Budget

Le budget primitif 2013 faisant suite au débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu lors du conseil municipal du 18 mars 2013, a été voté à l'unanimité le 25 mars 2013.

Une des grandes orientations du budget 2013 est notamment le maintien d'un service public de qualité et ce, face à une population toujours croissante. En effet, cette année encore, la commune a connu une hausse de la population estimée à 8%.

Toutefois, les dépenses de fonctionnement pour 2013 sont contenues à 10.524.667,71 €.

À l'inverse, le gel des concours financiers de l'État aux collectivités locales, voire même la baisse de certaines dotations, enlève tout dynamisme aux recettes.

Ainsi, à nouveau, le budget 2013 est équilibré en partie grâce à la dotation du SAN et surtout par le résultat positif de 2012, résultat dû à une gestion rigoureuse des deniers communaux.

L'effort est d'autant plus important que les taux 2013 de taxes directes n'augmenteront pas malgré l'évolution démographique importante de la Ville et l'inflation.

Les taux communaux 2013 des taxes directes seront donc inchangés par rapport à ceux de 2012 :

• Taxe d'habitation : 15,19%

• Taxe sur le foncier bâti : 24,09%

• La taxe sur le foncier non bâti : 57,43%

>>> Zoom sur les recettes

Les principales recettes de la Ville se répartissent comme suit :

• Impôts et taxes : 3.778.283 € attendus cette année dont 3.221.483 € pour les impôts directs,

• Dotations du SAN d'environ 1.450.000 € en inscription prévisionnelle au budget,

• Produits des services et diverses redevances estimées à 1.350.070 €

Parallèlement, viennent s'ajouter les dotations de l'Etat. Cette année encore, la dotation de l'État (Dotation Globale Forfaitaire) et les dotations aux communes en général sont calculées sur le recensement officiel (INSEE) réalisé en année N-2. Pour une commune en croissance rapide comme la nôtre, ces calculs sont un frein à notre développement tant l'écart entre les dotations de l'Etat et les dépenses réelles de Magny le Hongre est important.

Répartition de l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement : 8.146.432 €

Au niveau de l'investissement, les principales ressources sont représentées par la récupération d'une partie de la TVA des investissements réalisés en 2012 (180.000€), les versements du SAN pour les gros entretiens aux équipements, et la dotation aux amortissements. Le reste des recettes provient de l'autofinancement prélevé sur les dépenses de fonctionnement.

>>> Zoom sur les dépenses

  1. Fonctionnement

Durant l'année 2013 certains postes des dépenses de fonctionnement devraient connaître une augmentation due notamment :

• À l'augmentation constante des tarifs des fluides,
• À la rétrocession de voiries et d'espaces verts qui engendrent donc des charges récurrentes.

Concernant les charges de personnel, il est important de préciser que malgré le nombre croissant d'enfants au sein de nos écoles et centres de loisirs, la Ville a su contenir ses dépenses qui représentent environ la moitié du budget cette année. Rappelons que le personnel pour le secteur scolaire, périscolaire et petite enfance représente environ 60% de la masse salariale.

Exemples de charges à caractère général: participation de la commune aux services d'incendie départementaux (SDIS) estimée à 80.000 €, coût de l'électricité pour l'éclairage public: 72.000 €, frais de fonctionnement des groupes scolaires et des transports scolaires: 176.000 €, ménage des bâtiments communaux: 417.500 € dont 318.000€ pour les écoles, les centres de loisirs et le gymnase, l'entretien des espaces verts: 215.000 €, le balayage de la voirie: 53.000 €.

    2. Investissement

Concernant les dépenses d'investissement, il est prévu cette année la finalisation du terrain multisports et du transfert du service de la police municipale. Parallèlement, la Ville s'attache à entretenir son patrimoine et prévoit une enveloppe de près de 640.000€ pour les travaux et rénovations:

L'exercice budgétaire 2013 ne devrait donc pas trop trancher sur les exercices précédents, avec un maintien du niveau des investissements et un fonctionnement maîtrisé. Outre l'autofinancement pour les investissements, l'excédent permet de prévenir les évolutions tendues des années futures. 

Le Budget et le Compte Administratif sont consultables en Mairie.